Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/10
z dnia 31 grudnia 2010 r.		

			
	Budżet na rok 2010		
			
	WYDATKI		

			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		

		

	010	Rolnictwo i łowiectwo	172 089	 0	172 089		
		01008	Melioracje wodne		150 000	 0	150 000		
		01030	Izby rolnicze		7 086	 0	7 086		
		01095	Pozostała działalność		15 003	 0	15 003		

		
		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	138 592	 0	138 592		
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		138 592	 0	138 592		

		
		
	150	Przetwórstwo przemysłowe	10 917	 0	10 917		
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		10 917	 0	10 917		

		
		
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 122 165	 0	1 122 165		
		40002	Dostarczanie wody		1 122 165	 0	1 122 165		

		
		
	600	Transport i łączność	11 872 181	 0	11 872 181		
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 249 000	 0	2 249 000		
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 500 000	 0	1 500 000		
		60016	Drogi publiczne gminne		6 693 181	 0	6 693 181		
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna 		1 430 000	 0	1 430 000		

		
		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 408 314	 0	7 408 314		
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 289 000	 0	2 289 000		
						
			4300	Zakup usług pozostałych		56 500	 0	56 500		
							
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	 0	3 000		
							
			4430	Różne opłaty i składki		9 000	 0	9 000		
							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 070 000	 0	2 070 000		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 111 314	 0	5 111 314		
						
			4300	Zakup usług pozostałych		257 800	 0	257 800		
							
			4430	Różne opłaty i składki		126 514	 0	126 514		
							
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		900 000	 0	900 000		
							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 827 000	 0	3 827 000		
		70095	Pozostała działalność		8 000	 0	8 000		
						
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000	 0	8 000		

		
		
	710	Działalność usługowa	443 492	 0	443 492		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		254 492	 0	254 492		
						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 380	 0	1 380		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		200	 0	200		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800	 0	16 800		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		236 112	 0	236 112		
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		150 000	 0	150 000		
						
			4300	Zakup usług pozostałych		150 000	 0	150 000		
		71035	Cmentarze		39 000	 0	39 000		
						
		1			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	 0	15 000		
					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	 0	5 000		
					
	4270	Zakup usług remontowych		4 000	 0	4 000		
					
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	 0	15 000		

		
		
	750	Administracja publiczna	7 692 486	 0	7 692 486		
		75011	Urzędy wojewódzkie		59 033	 0	59 033		
						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 353	 0	44 353		
							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 545	 0	3 545		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 191	 0	8 191		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 174	 0	1 174		
							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 770	 0	1 770		
		75020	Starostwa powiatowe		20 000	 0	20 000		
						
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	 0	20 000		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		276 348	 0	276 348		
						
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		206 348	 0	206 348		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000	 0	27 000		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		38 000	 0	38 000		
							
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	 0	5 000		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 871 826	 0	6 871 826		
						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800	 0	8 800		
							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 400	 0	41 400		
							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 320 045	 0	4 320 045		
							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		275 800	 0	275 800		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		694 200	 0	694 200		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		110 000	 0	110 000		
							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		69 552	 0	69 552		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000	 0	32 000		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 000	 0	220 000		
							
			4260	Zakup energii		81 000	 0	81 000		
							
			4270	Zakup usług remontowych		17 900	-140	17 760		
							
			4280	Zakup usług zdrowotnych		6 520	140	6 660		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		368 575	 0	368 575		
							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500	 0	5 500		
							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 500	 0	11 500		
							
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		68 000	 0	68 000		
							
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		26 940	 0	26 940		
							
			4410	Podróże służbowe krajowe		93 667	 0	93 667		
							
			4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	 0	4 000		
							
			4430	Różne opłaty i składki		53 576	 0	53 576		
							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 952	 0	71 952		
							
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	 0	6 000		
							
			4580	Pozostałe odsetki		7 513	 0	7 513		
							
		2			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 750	 0	30 750		
					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000	 0	15 000		
					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		91 636	 0	91 636		
					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	 0	120 000		
					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	 0	20 000		
	75056	Spis powszechny i inne		19 930	 0	19 930		
					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 300	 0	9 300		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 125	 0	2 125		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		345	 0	345		
						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 760	 0	7 760		
						
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	 0	400		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		292 829	 0	292 829		
					
		3240	Stypendia dla uczniów		54 000	 0	54 000		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 631	 0	1 631		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		265	 0	265		
						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 600	 0	80 600		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 950	 0	60 950		
						
		4300	Zakup usług pozostałych		95 383	 0	95 383		
	75095	Pozostała działalność		152 520	 0	152 520		
					
		4300	Zakup usług pozostałych		152 520	 0	152 520		

		
		
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 310	 0	73 310		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 532	 0	2 532		
						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 153	 0	2 153		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326	 0	326		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		53	 0	53		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		28 027	 0	28 027		
						
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 680	 0	13 680		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375	 0	375		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		63	 0	63		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 384	 0	7 384		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 137	 0	4 137		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		230	 0	230		
							
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 758	 0	1 758		
							
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	 0	400		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 		42 751	 0	42 751		
						
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 900	 0	23 900		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		582	 0	582		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		96	 0	96		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 780	 0	9 780		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 085	 0	3 085		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		4 207	 0	4 207		
							
			4410	Podróże służbowe krajowe		881	 0	881		
							
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		220	 0	220		
							
		3			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		

		

	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 125	 0	1 396 125		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		95 490	 0	95 490		
						
			3000	Wplaty jednostek na fundusz celowy		75 490	 0	75 490		
							
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000	 0	20 000		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 560	 0	3 560		
						
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		 0	 0	 0		
							
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		700	 0	700		
							
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 860	 0	2 860		
		75412	Ochotnicze straże pożarne		532 113	 0	532 113		
						
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		108 690	 0	108 690		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200	 0	16 200		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 300	 0	80 300		
							
			4260	Zakup energii		42 000	 0	42 000		
							
			4270	Zakup usług remontowych		13 700	 0	13 700		
							
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 110	 0	1 110		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		31 000	 0	31 000		
							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700	 0	1 700		
							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400	 0	1 400		
							
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 200	 0	2 200		
							
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700	 0	700		
							
			4430	Różne opłaty i składki		12 000	 0	12 000		
							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	 0	90 000		
							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		131 113	 0	131 113		
		75414	Obrona cywilna		1 000	 0	1 000		
						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	 0	500		
							
			4270	Zakup usług remontowych		500	 0	500		
		75416	Straż Gminna		696 294	 0	696 294		
						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200	 0	3 200		
							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 946	 0	481 946		
							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 400	 0	34 400		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 510	 0	81 510		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		13 400	 0	13 400		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000	 0	23 000		
							
			4260	Zakup energii		4 900	 0	4 900		
							
			4270	Zakup usług remontowych		5 091	 0	5 091		
							
			4280	Zakup usług zdrowotnych		100	 0	100		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		6 700	-500	6 200		
							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600	 0	1 600		
							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 200	 0	6 200		
							
		4			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 100	 0	6 100		
					
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 900	 0	1 900		
					
	4430	Różne opłaty i składki		2 000	 0	2 000		
					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 347	 0	10 347		
					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400	500	1 900		
					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	 0	500		
					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12 000	 0	12 000		
	75421	Zarządzenie kryzysowe		1 500	 0	1 500		
					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	 0	1 500		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		43 028	 0	43 028		
					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 208	 0	39 208		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 820	 0	3 820		
	75495	Pozostała działalność		23 140	 0	23 140		
					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	 0	3 500		
						
		4300	Zakup usług pozostałych		19 140	 0	19 140		
						
		4430	Różne opłaty i składki		500	 0	500		

		
		
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000	 0	165 000		
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		165 000	 0	165 000		
						
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		130 000	 0	130 000		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	 0	3 000		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		30 000	 0	30 000		
							
			4430	Różne opłaty i składki		2 000	 0	2 000		

		
		
	757	Obsługa długu publicznego	1 740 000	 0	1 740 000		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 740 000	 0	1 740 000		
						
			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		 0	 0	 0		
							
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 740 000	 0	1 740 000		

		
		
	758	Różne rozliczenia	2 721 420	 0	2 721 420		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		130 180	 0	130 180		
						
			4810	Rezerwy		78 680	 0	78 680		
							
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 500	 0	51 500		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 591 240	 0	2 591 240		
						
			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2 591 240	 0	2 591 240		

		
		
	801	Oświata i wychowanie	27 518 356	 0	27 518 356		
		80101	Szkoły podstawowe		7 900 503	 0	7 900 503		
						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		346 685	 0	346 685		
							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 287 005	 0	4 287 005		
							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		323 494	 0	323 494		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		741 547	 0	741 547		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		119 380	 0	119 380		
							
		5			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 487	 0	101 487		
					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500	 0	3 500		
					
	4260	Zakup energii		477 000	 0	477 000		
					
	4270	Zakup usług remontowych		113 100	 0	113 100		
					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		49 625	 0	49 625		
					
	4300	Zakup usług pozostałych		118 017	 0	118 017		
					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900	 0	3 900		
					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000	 0	13 000		
					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	 0	5 000		
					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 488	 0	4 488		
					
	4430	Różne opłaty i składki		4 300	 0	4 300		
					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		264 475	 0	264 475		
					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700	 0	3 700		
					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 500	 0	6 500		
					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		14 300	 0	14 300		
					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	 0	900 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 419	 0	128 419		
					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 602	 0	11 602		
						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 587	 0	78 587		
						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 319	 0	7 319		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 634	 0	14 634		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 345	 0	2 345		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	 0	3 000		
						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 700	 0	1 700		
						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 232	 0	9 232		
	80104	Przedszkola		13 375 063	 0	13 375 063		
					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 302 107	 0	1 302 107		
						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 924 560	 0	1 924 560		
						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 102	 0	87 102		
						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 401 547	 0	1 401 547		
						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 860	 0	83 860		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 174	 0	233 174		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 419	 0	37 419		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 700	 0	68 700		
						
		4220	Zakup środków żywności		591 850	 0	591 850		
						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 330	 0	7 330		
						
		4260	Zakup energii		76 620	 0	76 620		
						
		4270	Zakup usług remontowych		13 100	 0	13 100		
						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 850	 0	5 850		
						
		4300	Zakup usług pozostałych		17 300	1 410	18 710		
						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300	-200	1 100		
						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 300	 0	4 300		
						
	6			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 600	 0	2 600		
					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 261	 0	83 261		
					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100	-240	1 860		
					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900	 0	900		
					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 300	-970	3 330		
					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 425 783	 0	7 425 783		
	80110	Gimnazja		3 132 524	 0	3 132 524		
					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		163 403	 0	163 403		
						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 947 896	 0	1 947 896		
						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 956	 0	148 956		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339 654	 0	339 654		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55 109	 0	55 109		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 100	 0	41 100		
						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 100	 0	14 100		
						
		4260	Zakup energii		169 899	 0	169 899		
						
		4270	Zakup usług remontowych		49 884	 0	49 884		
						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 100	 0	17 100		
						
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	 0	30 000		
						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 453	 0	2 453		
						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 141	 0	10 141		
						
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 570	 0	5 570		
						
		4430	Różne opłaty i składki		1 750	 0	1 750		
						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 309	 0	120 309		
						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	 0	1 200		
						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	 0	4 000		
						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000	 0	10 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		632 860	 0	632 860		
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 123	 0	58 123		
						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 672	 0	4 672		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 558	 0	9 558		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 539	 0	1 539		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	 0	33 000		
						
		4270	Zakup usług remontowych		5 500	 0	5 500		
						
		4300	Zakup usług pozostałych		511 372	 0	511 372		
						
		4430	Różne opłaty i składki		7 000	 0	7 000		
						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096	 0	2 096		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		436 477	 0	436 477		
					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	 0	2 600		
						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 401	 0	304 401		
						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000	 0	20 000		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 677	 0	51 677		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 948	 0	7 948		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 951	 0	11 951		
						
		4260	Zakup energii		5 000	 0	5 000		
						
	7			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4270	Zakup usług remontowych		1 150	 0	1 150		
					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	 0	500		
					
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000	 0	6 000		
					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	 0	500		
					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400	 0	2 400		
					
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 150	 0	3 150		
					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500	 0	5 500		
					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	 0	4 500		
					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 200	 0	1 200		
					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 000	 0	8 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 023	 0	59 023		
					
		4300	Zakup usług pozostałych		59 023	 0	59 023		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 831 088	 0	1 831 088		
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 339	 0	245 339		
						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 114	 0	20 114		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 402	 0	40 402		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 504	 0	6 504		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	 0	3 500		
						
		4220	Zakup środków żywności		45 000	 0	45 000		
						
		4270	Zakup usług remontowych		6 500	 0	6 500		
						
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	 0	5 000		
						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 729	 0	8 729		
						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000	 0	1 450 000		
	80195	Pozostała działalność		22 399	 0	22 399		
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 016	 0	18 016		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 742	 0	2 742		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		441	 0	441		
						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	 0	1 200		

		
		
	851	Ochrona zdrowia	291 818	 0	291 818		
		85149	Programy polityki zdrowotnej		25 700	 0	25 700		
						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	 0	100		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		17	 0	17		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 083	 0	2 083		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	 0	2 500		
							
			4270	Zakup usług remontowych		500	 0	500		
							
			4280	Zakup usług zdrowotnych		18 950	 0	18 950		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000	 0	1 000		
							
			4410	Podróże służbowe krajowe		200	 0	200		
							
			4430	Różne opłaty i składki		350	 0	350		
		85153	Zwalczanie narkomanii		21 000	 0	21 000		
						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	 0	4 000		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	 0	8 500		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		8 500	 0	8 500		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		245 118	 0	245 118		
						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 943	 0	6 943		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 127	 0	1 127		
							
		8			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		106 824	 0	106 824		
					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 829	 0	25 829		
					
	4260	Zakup energii		2 998	 0	2 998		
					
	4300	Zakup usług pozostałych		95 497	 0	95 497		
					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600	 0	1 600		
					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 600	 0	2 600		
					
	4430	Różne opłaty i składki		 0	 0	 0		
					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		 0	 0	 0		
					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700	 0	700		
					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	 0	1 000		

		
		
	852	Pomoc społeczna	3 379 815	5 678	3 385 493		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 087 500	5 678	2 093 178		
						
			3110	Świadczenia społeczne		1 978 995	4 478	1 983 473		
							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 577	 0	44 577		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 513	1 054	43 567		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 092	 0	1 092		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 760	146	2 906		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		12 183	 0	12 183		
							
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700	 0	700		
							
			4410	Podróże służbowe krajowe		100	 0	100		
							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 180	 0	2 180		
							
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	 0	500		
							
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 900	 0	1 900		

							

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 899	 0	13 899		
						
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 899	 0	13 899		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		196 338	 0	196 338		
						
			3110	Świadczenia społeczne		116 338	 0	116 338		
							
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000	 0	80 000		
		85216	Zasiłki stałe		82 746	 0	82 746		
						
			3110	Świadczenia społeczne		82 746	 0	82 746		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		790 351	 0	790 351		
						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	 0	3 000		
							
			3119	Świadczenia społeczne		 0	 0	 0		
							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 353	 0	523 353		
							
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		 0	 0	 0		
							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 168	 0	37 168		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 406	 0	83 406		
							
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		 0	 0	 0		
							
		9			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 364	 0	13 364		
					
	4129	Składki na Fundusz Pracy		 0	 0	 0		
					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900	 0	6 900		
					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	 0	12 000		
					
	4260	Zakup energii		8 100	 0	8 100		
					
	4270	Zakup usług remontowych		610	 0	610		
					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050	 0	1 050		
					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 375	 0	33 375		
					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	 0	2 000		
					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000	 0	11 000		
					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	 0	200		
					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 400	 0	16 400		
					
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 400	 0	14 400		
					
	4430	Różne opłaty i składki		500	 0	500		
					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 025	 0	14 025		
					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500	 0	5 500		
					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	 0	1 000		
					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000	 0	3 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 274	 0	14 274		
					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 529	 0	1 529		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245	 0	245		
						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	 0	10 000		
						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	 0	2 500		
	85295	Pozostała działalność		194 707	 0	194 707		
					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		61 000	 0	61 000		
						
		3110	Świadczenia społeczne		74 000	 0	74 000		
						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682	 0	682		
						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		108	 0	108		
						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 857	 0	21 857		
						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 875	 0	16 875		
						
		4260	Zakup energii		2 000	 0	2 000		
						
		4300	Zakup usług pozostałych		18 185	 0	18 185		

		
		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 700	 0	108 700		
		85395	Pozostała działalność		108 700	 0	108 700		
						
			3119	Świadczenia społeczne		8 816	 0	8 816		
							
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 811	 0	30 811		
							
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 837	 0	3 837		
							
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 781	 0	4 781		
							
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		591	 0	591		
							
			4127	Składki na Fundusz Pracy		766	 0	766		
							
			4129	Składki na Fundusz Pracy		96	 0	96		
							
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 738	 0	8 738		
							
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe		462	 0	462		
							
		10			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 011	 0	3 011		
					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		158	 0	158		
					
	4307	Zakup usług pozostałych		44 287	 0	44 287		
					
	4309	Zakup usług pozostałych		2 346	 0	2 346		

		
		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567 684	 0	567 684		
		85401	Świetlice szkolne		433 955	 0	433 955		
						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 347	 0	29 347		
							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 386	 0	294 386		
							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 112	 0	24 112		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 684	 0	52 684		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 476	 0	8 476		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	 0	2 500		
							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	 0	2 000		
							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 450	 0	20 450		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 		31 199	 0	31 199		
						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 587	 0	1 587		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		257	 0	257		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 455	 0	10 455		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		18 900	 0	18 900		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		102 530	 0	102 530		
						
			3240	Stypendia dla uczniów		95 310	 0	95 310		
							
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		7 220	 0	7 220		

		
		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 266	 0	6 805 266		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 609 335	 0	3 609 335		
						
			4300	Zakup usług pozostałych		3 608 559	 0	3 608 559		
							
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		776	 0	776		
		90002	Gospodarka odpadami		55 250	 0	55 250		
						
			4300	Zakup usług pozostałych		55 250	 0	55 250		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		286 933	 0	286 933		
						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 265	 0	2 265		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		368	 0	368		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	 0	15 000		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 240	 0	28 240		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		241 060	 0	241 060		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		261 500	 0	261 500		
						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	 0	15 000		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		91 500	 0	91 500		
							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000	 0	155 000		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000	 0	30 000		
						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	 0	30 000		
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		348 177	 0	348 177		
						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	 0	45 000		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		303 177	 0	303 177		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 813 571	 0	1 813 571		
						
			4260	Zakup energii		1 300 000	 0	1 300 000		
							
			4270	Zakup usług remontowych		210 500	 0	210 500		
							
		11			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	 0	4 000		
					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 071	 0	299 071		
	90095	Pozostała działalność		400 500	 0	400 500		
					
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	 0	120 000		
						
		4430	Różne opłaty i składki		2 500	 0	2 500		
						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 000	 0	278 000		

		
		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 086	 0	804 086		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000	 0	150 000		
						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	 0	150 000		
		92116	Biblioteki		169 000	 0	169 000		
						
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		169 000	 0	169 000		
		92195	Pozostała działalność		485 086	 0	485 086		
						
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		134 500	 0	134 500		
							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	 0	800		
							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		200	 0	200		
							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 800	 0	83 800		
							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 900	 0	82 900		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		164 010	 0	164 010		
							
			4430	Różne opłaty i składki		5 500	 0	5 500		
							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 376	 0	13 376		

		
		
	926	Kultura fizyczna i sport	1 866 577	 0	1 866 577		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 735 327	 0	1 735 327		
						
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		670 000	 0	670 000		
							
			4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000	 0	34 000		
							
			4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	 0	6 000		
							
			4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 155	 0	13 155		
							
			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 336	 0	2 336		
							
			4125	Składki na Fundusz Pracy		2 040	 0	2 040		
							
			4126	Składki na Fundusz Pracy		370	 0	370		
							
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe		264 072	 0	264 072		
							
			4176	Wynagrodzenia bezosobowe		47 190	 0	47 190		
							
			4215	Zakup materiałów i wyposażenia		26 569	 0	26 569		
							
			4216	Zakup materiałów i wyposażenia		79 685	 0	79 685		
							
			4266	Zakup energii		30 000	 0	30 000		
							
			4276	Zakup usług remontowych		21 800	 0	21 800		
							
			4300	Zakup usług pozostałych		34 248	 0	34 248		
							
			4305	Zakup usług pozostałych		246 059	 0	246 059		
							
			4306	Zakup usług pozostałych		238 093	 0	238 093		
							
			4425	Podróże służbowe zagraniczne		 0	 0	 0		
							
			4426	Podróże służbowe zagraniczne		 0	 0	 0		
							
			4435	Różne opłaty i składki		12 928	 0	12 928		
							
			4436	Różne opłaty i składki		5 282	 0	5 282		
							
			4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 275	 0	1 275		
							
		12			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
		
	4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		225	 0	225		
	92695	Pozostała działalność		131 250	 0	131 250		
					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 250	 0	131 250		

				

				RAZEM WYDATKI		76 298 393	5 678		
								76 304 071		

				

				
	13		

		WYDATKI wg grup paragrafów		
				
		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
				
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 676 066	5 678	52 681 744		
					
				wydatki jednostek budżetowych,	38 085 693	1 200	38 086 893		
			w tym:						

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 249 386	146	19 249 532		

						
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 836 307	1 054	18 837 361		
						
				Dotacje i subwencje	9 334 683	 0	9 334 683		
						
				wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST	3 551 107	 0	3 551 107		

						
				dotacje podmiotowe	2 100 646	 0	2 100 646		
						
				dotacje celowe 	1 090 990	 0	1 090 990		
						
				wpłata JST do budżetu państwa	2 591 240	 0	2 591 240		
						
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 515 690	4 478	3 520 168		
						
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 594	 0	177 594		
						
				obsługa długu 	1 740 000	 0	1 740 000		
						
			WYDATKI MAJATKOWE	23 622 327	 0	23 622 327		
					
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 622 327	 0	23 622 327		
			w tym:						

				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	 0	 0	 0		

						
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	776	 0	776		
						
				dotacje celowe	1 553 777	 0	1 553 777		

						

				RAZEM WYDATKI		76 298 393	5 678	76 304 071		

						

	14