Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XII/   /07
z dnia 2007-10-25		
			
PROJEKT		
		
Budżet na rok 2007		
		
Zestawienie zadań inwestycyjnych		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
	Zadanie								
				
		zadania własne	32 109 326,00	30 877,00	2 762 960,00	29 377 243,00			

					

			010	Rolnictwo i łowiectwo	5 151 453,00	0,00	0,00	5 151 453,00			
						
				01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 151 453,00	0,00	0,00	5 151 453,00			
							
					01	Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem miszkańców - teren całej gminy	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00			
								
					02	Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m.St. Warszawa ul. Arkuszowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
								
					03	Projekt wodociągu w ul.Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul.Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie	65,00	0,00	0,00	65,00			
								
					04	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice 	3 299 826,00	0,00	0,00	3 299 826,00			
								
					05	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
								
					06	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców-teren całej gminy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
								
					07	Budowa kanalizacji w ul.Leśnej w Koczargach	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00			
								
					08	Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn	29 201,00	0,00	0,00	29 201,00			
								
					09	Budowa kanalizacji w ul.Reymonta w Latchorzewie	534 361,00	0,00	0,00	534 361,00			
								
					10	Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00			
								
					11	Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00			
								
					12	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach nowych od ul.Warszawskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00			

					

			600	Transport i łączność	4 450 236,00	0,00	405 143,00	4 045 093,00			
						
				60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
							
					59	Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr.1532 łączącej drogę wojewódzką Nr.580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul.Ogrodnicza (porozumienie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
								
				60016	Drogi publiczne gminne	4 350 236,00	0,00	405 143,00	3 945 093,00			
							
					13	Projekt budowy ul.Reymonta wraz ze ścieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00			
								
					14	Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul.Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00			
								
		1	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
	Zadanie							
			
		15	Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul.Kościuszki (na odcinku od ul.Łaszczyńskiego do ul.Chopina)	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00		
				
		16	Projekt przebudowy ul.Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul.Ekologicznej	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
				
		17	Budowa drogi gminnej w Starych Babicach i babicach Nowych - ul.Piłsudskiego i Kresowa	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
				
		18	Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie 	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
				
		19	Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00		
				
		20	Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terenie całej gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
				
		21	Projekt budowy ul.Szymanowskiego we wsi Klaudyn	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		
				
		22	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
				
		23	Projekt budowy ulicy Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00		
				
		24	Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice	20 693,00	0,00	0,00	20 693,00		
				
		25	Projekt budowy ul.Pohulanka w Starych babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie ze środków UE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00		
				
		26	Budowa odwodnienia  i wykonania nakładki asfaltowej w ul.Granicznej i ul.Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego	985 143,00	0,00	385 143,00	600 000,00		
				
		27	Budowa odwodnienia drogi  - ul.Wodnisko w Borzęcinie Dużym	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00		
				
		28	Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
				
		29	Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		
				
		30	Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul.Hubala Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
				
		31	Projekt budowlano - wykonawczy parkingu przy gimnazjum w Koczargach Starych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
				
		32	Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul.Pocztowa w Starych Babicach	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00		
				
		33	Projekt budowy ul.Polna w Starych Babicach wraz z z odwodnieniem	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
				
		37	Projekt ciągu pieszo-jezdnego wdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym od strony ul.Sobieskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		

				

		700	Gospodarka mieszkaniowa	5 600 000,00	0,00	500 000,00	5 100 000,00			
					
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00			
						
				34	Projekt i budowa budynku komunalnego  z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00			
							
				35	Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno-kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką  w Starych Babicach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			
							
				36	Projekt zabudowy - zagospodarowania działki gminnej w Babicach Nowych przy skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Ogrodzniczej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
							
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00			
						
				53	Wykup gruntów w tym scalenie	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00			
							
		2	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
	Zadanie							

				

		710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
					
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
						
				38	Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			

				

		750	Administracja publiczna	246 800,00	0,00	0,00	246 800,00			
					
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 800,00	0,00	0,00	246 800,00			
						
				54	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
							
				55	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00			
							
				60	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00			

				

		758	Różne rozliczenia	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00			
					
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00			
						
				39	Rezerwa inwestycyjna	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00			

				

		801	Oświata i wychowanie	5 935 581,00	30 877,00	0,00	5 966 458,00			
					
			80101	Szkoły podstawowe	5 755 581,00	30 877,00	0,00	5 786 458,00			
						
				01	Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem miszkańców - teren całej gminy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00			
							
				40	Budowa kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym - aktualizacja dokumentacji technicznej	5 877,00	0,00	0,00	5 877,00			
							
				40a	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym . Zadanie współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	4 616 053,00	5 877,00	0,00	4 621 930,00			
							
				41	Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym	478 500,00	0,00	0,00	478 500,00			
							
				42	Modernizacji dachu  Szkoły Podstawowej  i Przedszkola we wsi Stare  Babice	290 935,00	0,00	0,00	290 935,00			
							
				43	Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach	4 826,00	0,00	0,00	4 826,00			
							
				56	Zakup autobusu szkolnego	359 390,00	0,00	0,00	359 390,00			
							
			80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
						
				44	Przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji przedszkola w Bliznem Jasińskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
							
			80110	Gimnazja	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00			
						
				45	Modernizacja budynku i wymiana okien w Gimnazjum w Koczargach Starych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
							
				46	Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Gimnazjum w Koczargach Starych wraz opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			

				

		852	Pomoc społeczna	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00			
					
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00			
						
				57	Zakup programów finansowo-księgowych	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00			

				

		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 376,00	0,00	0,00	7 330 376,00			
					
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00			
						
		3	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
	Zadanie							
			
		58	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 376,00	0,00	0,00	330 376,00		
				
			47	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów	30 376,00	0,00	0,00	30 376,00		
					
			48	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		

				

		926	Kultura fizyczna i sport	2 770 000,00	0,00	1 857 817,00	912 183,00			
					
			92601	Obiekty sportowe	2 770 000,00	0,00	1 857 817,00	912 183,00			
						
				49	Budowa Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach	2 500 000,00	0,00	1 857 817,00	642 183,00			
							
				50	Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
							
				51	Projek budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
							
				52	Dostosowanie boisk sportowych do wymogów PZPN - Zielonki Parcela	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00			
							
		4