Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/   /07
z dnia 2007-10-25		
PROJEKT			

Budżet na rok 2007		
		
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		

			

	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 163 355	 0	 0	5 163 355		
			
		01003	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	6 000	 0	 0	6 000		
				
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	 0	 0	6 000		
					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 151 453	 0	 0	5 151 453		
				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 627	 0	 0	1 851 627		
					
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 913	 0	 0	896 913		
					
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 913	 0	 0	2 402 913		
					
		01095	Pozostała działalność	5 902	 0	 0	5 902		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	116	 0	 0	116		
					
			4430	Różne opłaty i składki	5 786	 0	 0	5 786		

			

	600	Transport i łączność	8 229 767	 0	405 143	7 824 624		
			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 446 031	 0	 0	1 446 031		
				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 446 031	 0	 0	1 446 031		
					
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	 0	 0	100 000		
				
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	 0	 0	100 000		
					
		60016	Drogi publiczne gminne	6 683 736	 0	405 143	6 278 593		
				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	 0	 0	21 000		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	 0	 0	400 000		
					
			4270	Zakup usług remontowych	1 080 000	 0	 0	1 080 000		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	785 000	 0	 0	785 000		
					
			4430	Różne opłaty i składki	40 000	 0	 0	40 000		
					
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 480	 0	 0	2 480		
					
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 020	 0	 0	5 020		
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 236	 0	405 143	3 945 093		

			
	700		6 984 000	 0		6 484 000		
		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	863 000	 0	500 000	363 000		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	 0	 0	5 000		
				
		4260	Zakup energii	50 000	 0	 0	50 000		
				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	 0	 0	70 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	 0	 0	24 000		
				
	1	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	 0	 0	2 500		
				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	 0	 0	8 500		
				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	 0	 0	3 000		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	 0	500 000	200 000		
				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 121 000	 0	 0	6 121 000		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000	 0	 0	170 000		
					
			4430	Różne opłaty i składki	131 000	 0	 0	131 000		
					
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000	 0	 0	920 000		
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000	 0	 0	4 900 000		

			
	710		608 790	 0		608 790		
		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	359 190	 0	 0	359 190		
			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	 0	 0	690		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	 0	 0	100		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	 0	 0	8 400		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	 0	 0	300 000		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	 0	 0	50 000		
				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	213 500	 0	 0	213 500		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500	 0	 0	213 500		
				
	71035	Cmentarze	36 100	 0	 0	36 100		
			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	 0	 0	1 720		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	 0	 0	300		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080	 0	 0	15 080		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	 0	 0	5 000		
				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	 0	 0	10 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	 0	 0	4 000		

			
	750		5 077 619	100 000		5 177 619		
		
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 540	 0	 0	55 540		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 729	 0	 0	41 729		
				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335	 0	 0	3 335		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706	 0	 0	7 706		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105	 0	 0	1 105		
				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665	 0	 0	1 665		
				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 624	 0	 0	258 624		
			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 624	 0	 0	165 624		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	 0	 0	48 000		
				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	 0	 0	3 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	 0	 0	36 500		
				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	 0	 0	2 000		
				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	 0	 0	3 500		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 444 455	100 000	 0	4 544 455		
			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	 0	 0	7 000		
				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600	 0	 0	27 600		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 424	 0	 0	2 593 424		
				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	 0	 0	180 000		
				
	2	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 498	 0	 0	467 498		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 475	 0	 0	66 475		
				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600	 0	 0	36 600		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600	 0	 0	55 600		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 800	 0	 0	191 800		
				
		4260	Zakup energii	39 600	 0	 0	39 600		
				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	 0	 0	20 000		
				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	 0	 0	4 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	198 970	100 000	 0	298 970		
				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 828	 0	 0	11 828		
				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800	 0	 0	7 800		
				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 900	 0	 0	74 900		
				
		4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	 0	 0	 0	 0		
				
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000	 0	 0	48 000		
				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	 0	 0	4 000		
				
		4430	Różne opłaty i składki	40 380	 0	 0	40 380		
				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180	 0	 0	43 180		
				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	 0	 0	2 000		
				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500	 0	 0	9 500		
				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 500	 0	 0	67 500		
				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800	 0	 0	1 800		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	 0	 0	245 000		
				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 500	 0	 0	166 500		
				
			3240	Stypendia dla uczniów	9 000	 0	 0	9 000		
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	 0	 0	30 000		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	 0	 0	53 000		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	65 500	 0	 0	65 500		
					
			4430	Różne opłaty i składki	9 000	 0	 0	9 000		
					
		75095	Pozostała działalność	152 500	 0	 0	152 500		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	152 500	 0	 0	152 500		

			
	751		22 967	 0		22 967		
		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 279	 0	 0	2 279		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810	 0	 0	1 810		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367	 0	 0	367		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	 0	 0	45		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57	 0	 0	57		
				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 688	 0	 0	20 688		
			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920	 0	 0	7 920		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	 0	 0	276		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	 0	 0	40		
				
	3	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350	 0	 0	6 350		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303	 0	 0	2 303		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328	 0	 0	3 328		
				
		4410	Podróże służbowe krajowe	471	 0	 0	471		

			
	752		700	 0		700		
		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	 0	 0	700		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	 0	 0	500		
				
		4270	Zakup usług remontowych	200	 0	 0	200		

			
	754		210 520	30 744		241 264		
		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 820	 0	 0	57 820		
			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	57 820	 0	 0	57 820		
				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 900	30 744	 0	151 644		
			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040	 0	 0	17 040		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	30 744	 0	71 244		
				
		4260	Zakup energii	24 000	 0	 0	24 000		
				
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	 0	 0	11 500		
				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	 0	 0	2 200		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 610	 0	 0	14 610		
				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	 0	 0	850		
				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	 0	 0	850		
				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350	 0	 0	2 350		
				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	 0	 0	7 000		
				
	75414	Obrona cywilna	1 000	 0	 0	1 000		
			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	 0	 0	500		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	 0	 0	500		
				
	75416	Straż Miejska	10 000	 0	 0	10 000		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	 0	 0	10 000		
				
	75495	Pozostała działalność	20 800	 0	 0	20 800		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	 0	 0	5 000		
				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	 0	 0	2 500		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	 0	 0	12 500		
				
		4430	Różne opłaty i składki	800	 0	 0	800		

			
	756		150 133	 0		150 133		
		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 133	 0	 0	150 133		
			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	 0	 0	100 000		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618	 0	 0	3 618		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	 0	 0	515		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	 0	 0	11 000		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	 0	 0	5 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	 0	 0	27 000		
				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	 0	 0	3 000		

			
	757		10 000	20 000		30 000		
		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	20 000	 0	30 000		
			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 000	20 000	 0	30 000		
				
	4	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		

			
	758		1 324 479	 0		1 324 479		
		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	 0	 0	3 500		
			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	3 500	 0	 0	3 500		
				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	847 000	 0	 0	847 000		
			
		4810	Rezerwy	277 000	 0	 0	277 000		
				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	 0	 0	570 000		
				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 979	 0	 0	473 979		
			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	473 979	 0	 0	473 979		

			
	801		17 444 091	157 517		17 508 045		
		
	80101	Szkoły podstawowe	11 043 421	60 166	4 751	11 098 836		
			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 672	10 089	 0	255 761		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 185	 0	 0	3 159 185		
				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 027	 0	1 751	241 276		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 542	 0	 0	619 542		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 019	 0	 0	89 019		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560	 0	 0	2 560		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 571	8 000	 0	94 571		
				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	11 200	 0	36 200		
				
		4260	Zakup energii	321 928	 0	 0	321 928		
				
		4270	Zakup usług remontowych	74 500	 0	 0	74 500		
				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 820	 0	 0	45 820		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	122 111	 0	 0	122 111		
				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 734	 0	 0	3 734		
				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	 0	 0	15 000		
				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 702	 0	3 000	5 702		
				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	 0	 0	2 000		
				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 289	 0	 0	203 289		
				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	 0	 0	8 000		
				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 180	 0	 0	12 180		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 138	25 000	 0	805 138		
				
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 616 053	5 877	 0	4 621 930		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 390	 0	 0	359 390		
				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 369	4 800	 0	112 169		
			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980	 0	 0	6 980		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 971	4 800	 0	73 771		
				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327	 0	 0	5 327		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 996	 0	 0	13 996		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991	 0	 0	1 991		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	 0	 0	3 000		
				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	 0	 0	1 000		
				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104	 0	 0	6 104		
				
	5	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		80104	Przedszkola	2 602 171	 0	 0	2 602 171		
				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	 0	 0	240 000		
					
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 195	 0	 0	676 195		
					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 681	 0	 0	57 681		
					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 205	 0	 0	843 205		
					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 135	 0	 0	62 135		
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 134	 0	 0	164 134		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 353	 0	 0	23 353		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 080	 0	 0	63 080		
					
			4220	Zakup środków żywności	313 000	 0	 0	313 000		
					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	 0	 0	4 000		
					
			4260	Zakup energii	23 045	 0	 0	23 045		
					
			4270	Zakup usług remontowych	28 000	 0	 0	28 000		
					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	 0	 0	2 900		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	14 067	 0	 0	14 067		
					
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	 0	 0	1 800		
					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 965	 0	 0	4 965		
					
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	 0	 0	3 000		
					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 211	 0	 0	44 211		
					
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	 0	 0	900		
					
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	 0	 0	2 500		
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	 0	 0	30 000		
					
		80110	Gimnazja	2 749 383	38 151	43 500	2 744 034		
				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 015	 0	 0	128 015		
					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 677	32 651	 0	1 500 328		
					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 056	 0	 0	120 056		
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 183	 0	 0	295 183		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 828	 0	 0	41 828		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250	 0	8 000	35 250		
					
			4220	Zakup środków żywności	36 000	 0	 0	36 000		
					
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500	 0	 0	2 500		
					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	5 000	 0	25 000		
					
			4260	Zakup energii	165 000	 0	 0	165 000		
					
			4270	Zakup usług remontowych	32 140	 0	 0	32 140		
					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	 0	 0	28 000		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	84 106	 0	35 000	49 106		
					
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 402	 0	 0	2 402		
					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 161	 0	 0	17 161		
					
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	 0	 0	5 300		
					
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	 0	500	1 500		
					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 672	 0	 0	87 672		
					
		6	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 093	 0	 0	4 093		
				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	500	 0	17 500		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	 0	 0	150 000		
				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 341	50 000	40 912	585 429		
				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 0	7 100	 0	7 100		
					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 665	1 900	 0	46 565		
					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514	 0	50	3 464		
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937	 0	 0	7 937		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	 0	 0	1 130		
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	 0	62	2 138		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300	6 000	 0	35 300		
					
			4270	Zakup usług remontowych	16 000	 0	 0	16 000		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	467 621	35 000	39 000	463 621		
					
			4430	Różne opłaty i składki	2 400	 0	1 800	600		
					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574	 0	 0	1 574		
					
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	263 994	4 400	4 400	263 994		
				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	 0	 0	1 900		
					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 772	 0	3 091	179 681		
					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 490	 0	509	12 981		
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 445	 0	 0	35 445		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809	 0	 0	4 809		
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 0	3 600	 0	3 600		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 478	 0	 0	11 478		
					
			4270	Zakup usług remontowych	1 800	 0	800	1 000		
					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652	 0	 0	1 652		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	4 300	 0	 0	4 300		
					
			4410	Podróże służbowe krajowe	350	800	 0	1 150		
					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198	 0	 0	3 198		
					
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	 0	 0	2 800		
					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 433	 0	 0	42 433		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	42 433	 0	 0	42 433		
					
		80195	Pozostała działalność	58 979	 0	 0	58 979		
				
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	 0	 0	 0	 0		
					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960	 0	 0	11 960		
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152	 0	 0	2 152		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	293	 0	 0	293		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	44 574	 0	 0	44 574		

			
	851		265 510	21 000		265 510		
		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 510	20 000	20 000	44 510		
			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273	 0	 0	273		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	 0	 0	37		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	 0	 0	1 500		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	 0	 0	6 000		
				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	 0	20 000	 0	20 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	 0	20 000	16 500		
				
	7	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	 0	 0	200		
				
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	 0	 0	20 000		
				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	 0	 0	175		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25	 0	 0	25		
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	 0	 0	14 200		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	 0	 0	1 500		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	 0	 0	4 000		
					
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	 0	 0	100		
					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000	1 000	1 000	201 000		
				
			3110	Świadczenia społeczne	73 572	 0	 0	73 572		
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	 0	 0	5 000		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800	 0	 0	800		
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 056	 0	 0	75 056		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	 0	 0	6 000		
					
			4260	Zakup energii	2 800	 0	 0	2 800		
					
			4270	Zakup usług remontowych	1 500	 0	 0	1 500		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	25 972	 0	 0	25 972		
					
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	 0	1 000	1 500		
					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 000	 0	5 000		
					
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	 0	 0	500		
					
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	 0	 0	300		
					
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	 0	 0	1 500		
					
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	 0	 0	1 500		

			
	852		3 646 366	60 750		3 652 616		
		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000	 0	 0	2 400 000		
			
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 000	 0	 0	2 328 000		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	 0	 0	30 000		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319	 0	 0	5 319		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	 0	 0	735		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	 0	 0	7 700		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 506	 0	 0	20 506		
				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	 0	 0	4 000		
				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	740	 0	 0	740		
				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	 0	 0	3 000		
				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700	 0	 0	12 700		
			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700	 0	 0	12 700		
				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000	50 000	50 000	280 000		
			
		3110	Świadczenia społeczne	280 000	 0	50 000	230 000		
				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	 0	50 000	 0	50 000		
				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	 0	 0	1 000		
			
	8	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	 0	 0	1 000		
				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 658	10 750	4 500	698 908		
				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	 0	 0	1 200		
					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 750	6 250	 0	402 000		
					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 442	 0	 0	27 442		
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 471	 0	 0	73 471		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 140	 0	 0	10 140		
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	 0	 0	12 500		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 410	 0	 0	27 410		
					
			4260	Zakup energii	2 500	 0	 0	2 500		
					
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	 0	 0	1 000		
					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	 0	 0	1 340		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	41 220	 0	4 500	36 720		
					
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	1 500	 0	2 380		
					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 000	 0	12 000		
					
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	 0	 0	200		
					
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 500	 0	 0	45 500		
					
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	 0	 0	12 200		
					
			4430	Różne opłaty i składki	500	 0	 0	500		
					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 525	 0	 0	8 525		
					
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	 0	 0	1 000		
					
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	 0	 0	16 000		
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880	 0	 0	4 880		
					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 194	 0	 0	33 194		
				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005	 0	 0	5 005		
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	674	 0	 0	674		
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 515	 0	 0	27 515		
					
		85295	Pozostała działalność	226 814	 0	 0	226 814		
				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	 0	 0	55 000		
					
			3110	Świadczenia społeczne	128 080	 0	 0	128 080		
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050	 0	 0	21 050		
					
			4300	Zakup usług pozostałych	22 684	 0	 0	22 684		

			
	854		402 781	 0		397 704		
		
	85401	Świetlice szkolne	259 617	 0	2 698	256 919		
			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 918	 0	 0	18 918		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 819	 0	2 000	168 819		
				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 896	 0	698	12 198		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 892	 0	 0	34 892		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965	 0	 0	4 965		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	 0	 0	4 000		
				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	 0	 0	13 127		
				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 	20 281	 0	2 379	17 902		
			
	9	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826	 0	105	1 721		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259	 0	15	244		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 212	 0	608	9 604		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	 0	600	 0		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 384	 0	1 051	6 333		
				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 883	 0	 0	122 883		
				
			3240	Stypendia dla uczniów	95 683	 0	 0	95 683		
					
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 200	 0	 0	27 200		

			
	900		8 960 376	 0		8 960 376		
		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 160 000	 0	 0	7 160 000		
			
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	 0	 0	160 000		
				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000	 0	 0	7 000 000		
				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000	 0	 0	170 000		
			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	 0	 0	1 700		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	 0	 0	240		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440	 0	 0	9 440		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	 0	 0	10 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	148 620	 0	 0	148 620		
				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000	 0	 0	155 000		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	 0	 0	10 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	 0	 0	145 000		
				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 376	 0	 0	1 430 376		
			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	 0	 0	15 000		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	 0	 0	35 000		
				
		4260	Zakup energii	700 000	 0	 0	700 000		
				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	 0	 0	300 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	 0	 0	50 000		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 376	 0	 0	330 376		
				
	90095	Pozostała działalność	45 000	 0	 0	45 000		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	 0	 0	45 000		

			
	921		304 400	2 000		306 400		
		
	92116	Biblioteki	121 100	 0	 0	121 100		
			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 100	 0	 0	121 100		
				
	92195	Pozostała działalność	183 300	2 000	 0	185 300		
			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000	 0	 0	118 000		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640	 0	 0	1 640		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	 0	 0	420		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 740	 0	 0	22 740		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	2 000	 0	16 000		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	 0	 0	25 000		
				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	 0	 0	1 500		

			
	926		3 748 000	2 767		1 890 183		
		
	92601	Obiekty sportowe	2 770 000	 0	1 857 817	912 183		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000	 0	1 857 817	912 183		
				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	978 000	2 767	2 767	978 000		
			
	10	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 000	 0	 0	515 000		
				
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 496	 0	2 767	29 729		
				
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557	 0	 0	5 557		
				
		4126	Składki na Fundusz Pracy	797	 0	 0	797		
				
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 767	 0	4 267		
				
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	118 401	 0	 0	118 401		
				
		4306	Zakup usług pozostałych	285 806	 0	 0	285 806		
				
		4436	Różne opłaty i składki	18 443	 0	 0	18 443		

					

			62553854	394778				
			RAZEM WYDATKI				2939867	60008765		

					

					
		11